Manual · Contabilidad y gestor
Contabilidad e IVA
IVA por trimestre, modelos 303/130 (y borrador del 390) e insights de IA. Al entrar, lo primero que ves es qué te toca presentar y cuántos días quedan.
Cómo se usa
- 1Menú → Contabilidad: arriba del todo, el calendario fiscal te dice qué modelos te tocan A TI, con su fecha límite, los días que quedan y el importe aproximado.
- 2Antes de nada, dile a ERPIA qué eres en Mi ERPIA → Régimen fiscal: autónomo, autónomo societario, TRADE, colaborador o sociedad. De eso depende lo que ves.
- 3Menú → Contabilidad → elige el trimestre.
- 4Pestaña Modelos AEAT → «Fichero oficial para la Sede»: descarga el fichero del 303 (y del 130 si te toca). En la Sede, Modelo 303 → Presentación → «Importar» → revisas → Presentar. Sin copiar casillas.
- 5Si vas en módulos (Mi ERPIA → Régimen fiscal → «Pago una cuota fija»), en Modelos AEAT escribes una vez al año tu actividad y sus datos a 1 de enero (personal, mesas, superficie…) y ERPIA calcula el 131 y, si estás en el régimen simplificado del IVA, el 303 de cada trimestre, con su fichero para la Sede.
- 6Cuando esté presentado, pulsa "Cerrar trimestre": sus facturas y gastos quedan protegidos contra cambios (solo tú puedes reabrirlo).
Trucos
- 💡El fichero de la Sede solo se lee allí, no se edita: si algo no cuadra, cámbialo en ERPIA y vuelve a descargarlo. Antes de descargar eliges cómo pagas (NRC o domiciliado), si compensas o pides devolución (solo en el 4T) y lo que te quedó pendiente de compensar del año anterior.
- 💡El cierre de trimestre evita el clásico susto: tocar sin querer una factura de un periodo ya declarado. Tu gestor también puede cerrarlo desde su portal.
- 💡El calendario solo te enseña lo que te aplica de verdad: el 115 aparece si pagas alquiler con retención, el 111 si retienes a otros profesionales y el 347 si tienes algún cliente o proveedor por encima de 3.005,06 € al año.
- 💡Del día 1 al 10 de enero, abril, julio y octubre te recuerda que es la ventana buena para mandarle todo a tu gestoría: así le da tiempo antes del día 20.
- 💡Si eres una S.L., ERPIA no te enseña el 130 ni la Renta (que no te tocan) sino el 202 de abril, octubre y diciembre y el 200 de julio. Y no te estima cuota de autónomos: esa la paga el administrador aparte.
Preguntas frecuentes
¿ERPIA me calcula el modelo 303? ▾
Sí: el 303 y el 130 de cada trimestre, con su desglose casilla a casilla, y un borrador anual del 390.
¿Puedo presentar el 303 con el fichero de ERPIA? ▾
Sí. ERPIA genera el fichero en el formato oficial de la Agencia Tributaria (el diseño de registro del modelo vigente). En la Sede entras en Modelo 303 → Presentación → «Importar», eliges el fichero, la Sede te enseña todas las casillas, y firmas. Lo mismo con el 130. Comprueba las cifras con tu gestor antes de presentar.
Ya presenté el trimestre y el calendario me sigue diciendo «Venció hace X días» ▾
ERPIA no sabe que lo has presentado hasta que cierras el trimestre. En la propia tarjeta del calendario pulsa «Ya está presentado» (o «Cerrar trimestre» en la Liquidación) y el aviso pasa al siguiente plazo. Al cerrarlo, las facturas y gastos de ese trimestre quedan protegidos contra cambios; si hiciera falta, se puede reabrir.
Voy en módulos, ¿ERPIA me calcula el 131? ▾
Sí. En Contabilidad → Modelos AEAT escribes tu actividad (el epígrafe) y sus datos a 1 de enero: personal, mesas, superficie, potencia… lo que pida tu epígrafe. Con eso ERPIA calcula el rendimiento del año con los importes de la Orden de módulos, el pago de cada trimestre (el 2, 3 o 4 %) y resta las retenciones de tus facturas. Si además estás en el régimen simplificado del IVA, calcula el 303: el ingreso a cuenta de los tres primeros trimestres y, en el cuarto, la cuota anual con el IVA de tus gastos. Los dos salen con su fichero para la Sede. Tu gestor lo ve en su portal y también puede escribir o corregir esos datos desde allí: te llega un aviso y en Modelos AEAT ves que lo cambió él.
¿Qué es el cierre de trimestre? ▾
Un candado sobre el periodo ya presentado: nadie puede modificar por error facturas o gastos que ya declaraste. Solo tú puedes reabrirlo, y queda constancia.
Soy una S.L., ¿me sirve la contabilidad de ERPIA? ▾
Sí: marca «Sociedad» en Mi ERPIA → Régimen fiscal y el calendario cambia a los modelos que te tocan (202 en abril, octubre y diciembre; 200 en julio) y desaparecen el 130, la Renta y la estimación de cuota de autónomos, que son de persona física.
¿Cuándo tengo que presentar cada modelo? ▾
El 303 y el 130 van al día 20 de abril, julio y octubre, y al 30 de enero el del último trimestre. El 111 y el 115 también al día 20, pero el del cuarto trimestre vence el 20 de enero. Los resúmenes anuales (390, 190, 180) en enero y el 347 en febrero. ERPIA te lo enseña al entrar en Contabilidad, con los días que faltan.
El manual interactivo — con buscador, capturas y salto directo a cada pantalla — está dentro de tu cuenta, en Mi ERPIA → Manual.
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